Nyheterna i version 6.7B av Ekonomi Liten Byrå

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Ekonomi Liten Byrå.
Läs istället om den senaste versionen, 7.2, som släpptes 2024-01-12.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 6.7B av Ekonomi Liten Byrå. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälptexter.

Rättade fel (rättade i version 6.7B)

Strax efter att vi lanserat version 6.7 upptäcktes ett par olyckliga programfel. De är nu rättade i denna version 6.7B.

I övrigt innehåller 6.7B samma nyheter som i version 6.7. Av praktiska skäl presenteras dessa som nyheter både i version 6.7 och 6.7B.

Kopiera kundfaktura vid återkommande fakturering

Nu kan du spara tid vid återkommande fakturering genom att kopiera en tidigare kundfaktura och klistra in direkt i serie KF.

Du hittar funktionen i grundbok KF – Kundfakturor och knapparna Kopiera och Klistra in i programmets huvudmeny. Du kan även högerklicka med musen i listan över kundfakturor och välja Kopiera kundfaktura och Klistra in kundfaktura.

Funktionen kompletterar möjligheten som redan finns i programmet att kopiera konteringarna i ett verifikat och fungerar enbart på fakturor i SEK.

Förenklad hantering av leverantörsfakturor med omvänd moms

Programmets leverantörsregister är nu uppdaterat med inställningar för inköp som omfattas av omvänd skattskyldighet så att ett korrekt konteringsförslag ges med den omvända momsen när du registrerar en leverantörsfaktura i serie LA från leverantören.

Konteringsförslag ges för Inköp av varor från annat EU-land, Inköp av tjänster från annat EU-land, Inköp av tjänster från land utanför EU, Inköp av varor i Sverige samt Inköp av tjänster i Sverige.

Kostnadskontot på leverantören i leverantörsregistret styr ifall ett automatiskt konteringsförslag med omvänd moms ska ges om kontot är momskodat till ruta 20–24 i momsdeklarationen.

Har du i ditt företag en leverantör med momskod på kostnadskontot kommer denna nya funktion slå igenom automatiskt och du behöver nu inte längre beräkna momsen själv utan programmet sköter detta åt dig.

Vill du fortsätta beräkna den omvända momsen manuellt måste du ta bort kostnadskontot på leverantören i leverantörsregistret.

Nedan följer utförligare beskrivning över de inställningar som styr detta i programmet:

Kostnadskontot på leverantören måste vara momskodat i kontoplanen till en ruta i momsdeklarationen som avser inköp med omvänd skattskyldighet, ruta 20–24. Detta görs under Kodplaner och register, Kontoplan. Dubbelklicka på kontot och ställ in att kontot ska redovisas i momsdeklarationen under fliken med samma namn. Momssatsen i konteringsförslaget styrs av momssatsen för kontrollräkning som också anges på kontot i kontoplanen.

Vilka momskonton som ska användas för konteringsförslaget med omvänd moms måste även anges under mappen Inställningar, Momskonton. Standardkontoplanen i programmet använder 2614 Utg moms omvänd skatt, 25 %, 2624 Utg moms omvänd skatt, 12 % och 2634 Utg moms omvänd skatt, 6 %, och har du redan dessa konton i din kontoplan innehåller konteringsförslaget även denna kontering. Har du andra momskonton måste först du ange dem manuellt under Inställningar, Momskonton.

Enklare att bokföra inköp av varor från annat EU-land

Leverantörsregistret är även kompletterat med en ny kryssruta för omvänd moms som ger konteringsförlag med omvänd moms för inköp av varor från annat EU-land, oreducerad moms 25 %.

Denna funktion är en förbättring av den funktion som redan finns i programmet där du kan bokföra enstaka inköp inom EU genom att skriva ett E efter kostnadskontot. Använder du denna funktion behöver du inte lägga upp ett separat kostnadskonto för dessa typer av inköp utan kan t.ex. kontera 4010E och kostnaden kodas till ruta 20 Inköp av varor från annat EU-land, i momsdeklarationen. Bockar du i rutan Omvänd moms på en leverantör kommer nu programmet även att beräkna och kontera den omvända momsen automatiskt när du registrerar en leverantörsfaktura samtidigt som kostnadskontot kodas med ett E.

Bokföra betalningen direkt i verifikatet i en leverantörsfaktura

Funktionen Bokför betalningen direkt i detta verifikat när du registrerar en leverantörsfaktura är nu ändrad så att du själv kan välja om du alltid vill ha funktionen eller om du vill bocka i funktionen vid behov.

Denna inställning gör du under Anpassa i registreringsbilden för en ny leverantörsfaktura. Du hittar Anpassa under verktygssymbolen i Egenskaper för leverantörsfaktura, och under fliken Förslag kan du bocka i Föreslå alltid att fakturan bokförs som betald.

Vill du istället ha denna funktion per leverantör kan du i leverantörsregistret under Egenskaper för leverantör bocka i rutan Föreslå betalning direkt vid ankomstregistrering. Detta förslag vid ankomstregistrering är lämpligt om du har Autogiro på leverantören och därför vill kontera alla fakturor från leverantören som betalda direkt i verifikatet.

Tydligare att se vilka verifikat som har elektroniska underlag

Alla verifikat som har elektroniska underlag arkiverade direkt i programmet markeras nu med ett gem i verifikatlistan. På detta sätt kan du tydligt se vilka av dina verifikat som enbart har underlag i elektronisk form.

Bifogar elektroniska underlag, t.ex. i form av en PDF, gör du via knappen Lägg till… under rubriken Arkiverat i ett verifikat. Allt du arkiverar i programmet sparas i ett filarkiv för varje räkenskapsår i bolagets mapp med bokföringsdata.

Kundfakturor sparas och arkiveras som PDF

När du skriver ut en kundfaktura via skrivaren i denna version av programmet kommer kundfakturan att sparas som en PDF i filarkivet på samma sätt som övriga arkiverade underlag. Fakturan i grundbok KF markeras därför också med ett gem.

Uppdaterad databas

Nyheterna i den här versionen har gjort att databasen måste uppdateras. Det sker automatiskt när du öppnar ett företag. Notera att säkerhetskopior som skapas med den nya versionen inte kan läsas in i äldre versioner av programmet och att samtliga användare måste uppdatera programmet för att komma åt företaget.